SOMFY - Rapport financier annuel 2018

08 COMPTES SOCIAUX

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES NOTE 4 — L’impôt société est un produit de 4,5 M€ qui intègre 5,9 M€ de produit d’intégration fiscale ainsi qu’une charge de - 1,3 M€ qui correspond à l’annulation du produit à recevoir comptabilisé en 2017 au titre d'une réclamation fiscale.

VENTILATION DE L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES AU 31 DÉCEMBRE 2018 NOTE 4.1

Impôt

En milliers d’euros

Base

Taux

Montant

1. Résultat courant Résultat de l’exercice

93 784

34,43 %

- 32 290

Ajustements fiscaux : plus ou moins-values à long terme – revenus de titres de participation –

–

–

–

- 104 278

34,43 % 34,43 % 34,43 %

35 903

autres –

2 346

- 808 2 805

Sous-total Résultat courant 2. Résultat exceptionnel Résultat de l’exercice

- 8 148

–

–

–

Ajustements fiscaux : plus ou moins-values à long terme –

– – – –

– – – –

– – – –

déductions –

réintégrations –

Sous-total Résultat exceptionnel Sous-total Impôt théorique total

- 8 148

34,43 %

2 805

3. Autres éléments d’impôts Somme des impôts versés par les sociétés du groupe fiscal Impôt/résultat d’ensemble groupe fiscal (hors impôt théorique total)

– – – – – –

– – – – – –

7 859

- 4 764

Retenues à la source

- 255

Impôt/rappel sur exercices antérieurs et dégrèvements, …

- 1 188

Sous-total Autres éléments d’impôts TOTAL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

1 652 4 457

Avant impôt

Impôt

Après impôt

Résultat courant

93 784

2 805

96 589

Résultat exceptionnel Autres éléments d’impôts RÉSULTAT COMPTABLE

– –

–

–

1 652 4 457

1 652

93 784

98 241

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018