CAPGEMINI_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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INFORMATIONS FINANCIÈRES

4.4 Comptes sociaux 2017

17. Résultat exceptionnel

Montant

en milliers d’euros

Produit net sur cession d’actions propres du contrat de liquidité

2{544 2{224

Intérêts moratoires reçus

Sous total

4{767

Autres

(111)

Sous total

(111)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

4{656

18. Impôt sur les sociétés La société Capgemini{SE est en France la société de tête du groupe d’intégration fiscale composé de 18{sociétés. La société Capgemini{SE a constaté en{2017 une charge globale d’impôt de 13{021{milliers d’euros incluant notamment une charge de 31{812{milliers d’euros dans le cadre de d’intégration fiscale. La charge d’impôt théorique que Capgemini{SE aurait eu à comptabiliser en l’absence d’intégration fiscale s’élèverait à 39{260{milliers d’euros. Le montant des déficits reportables de la société Capgemini{SE s’élève à 525{518{milliers d’euros au 31{décembre 2017.

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices

2017

Résultats avant impôts

Calcul de l’impôt

en milliers d’euros

Résultat courant

2{727{087

(869{293)

■

Résultat exceptionnel

4{656

(1{484)

■

Résultat comptable avant IS

2{731{743

(870{778) 791{939 39{579 26{239

■

Différences fiscales

(2{484{417)

■

Imputation déficits reportables ■

(124{163)

Intégration fiscale des filiales ■

-

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

(13{021)

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Montant

en milliers d’euros

Résultat net de l’exercice

2{718{722

Impôts sur les bénéfices (net)

13{021

Résultat avant impôts

2{731{743

Variation des provisions réglementées : Amortissements dérogatoires ■

- -

Autres évaluations dérogatoires

RÉSULTAT HORS ÉVALUATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (AVANT IMPÔTS)

2{731{743

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 — CAPGEMINI