Compagnie des Alpes - Document de référence 2017

Indicateurs et objectifs de performance Les performances de l'exercice 2016/2017 sont très solides. Depuis l'inflexion de sa stratégie en 2013, la Compagnie des Alpes connaît une dynamique vertueuse. Celle-ci est le fruit des actions menées pour régénérer la fréquentation des Domaines skiables et de l’intensification des investissements de croissance dans les Destinations de loisirs tout en renforçant la performance de ces deux activités.

CHIFFRE D’AFFAIRES ETMARGE D'EBO DOMAINES SKIABLES Les Domaines skiables représentent 56 % du chiffre d’affaires 2016/2017.

CHIFFRE D’AFFAIRES ETMARGE D'EBO DESTINATIONS DE LOISIRS Les Destinations de loisirs représentent 42 % du chiffre d’affaires 2016/2017

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE ETMARGE D'EBO MÉTIER Le Groupe bénéficie de la hausse de l’activité et de l’amélioration de l’EBO de chacune de ses trois divisions.

+ 5,8 %

+ 3,9 % + 4,2 %

+ 8,4 %

+ 1,4 %

+ 3,8 %

+ 9,8 % + 2,4 %

+ 3,5 %

+ 0,0 % + 2,2 % + 0,4 %

+ 6,0 %

- 1,3 %

762

320

427

-4 %

720

410

696

693

296

678

394

394

389

289

263

248

29,8 %

36,2 %

35,8 %

28,6 %

27,8 %

34,9 %

34,6 %

34,7 %

27,7 %

25,7 %

24,5 %

22,8 %

22,0 %

20,6 %

14,4 %

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Chiffre d’affaires (M€).

Chiffre d’affaires (M€) à périmètre réel. Évolution du chiffre d’affaires à périmètre réel. Marge d’EBO métier (en % du chiffre d’affaires).

Chiffre d’affaires (M€) à périmètre comparable. Marge d’EBO (en % du chiffre d’affaires). Évolution du chiffre d’affaires à périmètre comparable.

Marge d’EBO (en % du chiffre d’affaires). Évolution du chiffre d’affaires.

DÉFINITI N Chiffre d’affaires Groupe : inclut la division Dévelop- pement Groupe. EBOMétier : EBO cumulé des divisions Domaines skiables, Destinations de loisirs et Développement Groupe.

DÉFINITI N EBO : Excédent Brut Opérationnel de la division Domaines skiables.

DÉFINITI N EBO : ExcédentBrutOpérationnelde ladivisionDestinations de loisirs. Périmètre comparable : les données historiques de fréquentation et de recettes sont retraitées des actifs cédés, le dernier étant Fort Fun vendu en 2016/2017.

NOMBRE DE JOURNÉES-SKIEUR ET REVENU PAR JOURNÉE-SKIEUR 2 ème année consécutive de hausse des journées-skieur et poursuite de la progression du revenu par journée-skieur.

NOMBRE DE VISITES ET REVENU PAR VISITE

PERSPECTIVES

Fréquentation dynamique et progression des ventes « In-Park » supérieure à celles de la billetterie.

Taux de marge d'EBO DOMAINES SKIABLES

+ 5,0 %

+ 3,9 %

+ 3,0 %

+ 3,3 %

+ 2,0 %

+ 2,0 %

+ 2,4 %

+ 0,0 %

+ 2,2 % + 2,0 %

36 %

+ 7,0 %

OBJECTI F 2017/2018 2018/2019

+ 8,4 %

+ 1,2 % + 0,5 %

+ 6,4 %

+ 5,4 %

- 1,1 %

- 3,3 %

- 0,9 %

- 7,0 %

13,83

14,21

13,75

13,60 13,76

8,27

7,84 7,77

7,23

6,86

Taux de marge d'EBO DESTINATIONSLOISIRS 27 % OBJECTIF * 2018/2019 * Hors Futuroscope et incluant les parcs in door.

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2012/13

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2012/13

Nombre de visites (en millions et à périmètre comparable). Évolution du nombre de visites à périmètre comparable. Évolution du revenu par visite à périmètre comparable.

Nombre de journées-skieur (en millions). Évolution du nombre de journées-skieur. Évolution du revenu par journée-skieur.

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