LSV-Verbandstag

FINANZEN/VERWALTUNG

Finanzen/Verwaltung Gegenüber dem Vorjahr stieg die Landesförderung um 0,35 Mio. € an. Davon wurden 0,25 Mio. € für Investitionsmaßnahmen der Vereine und Verbände verwendet und 0,1 Mio. € waren für das Stützpunktsystem im Leistungssport einzusetzen. Allgemeine Kostensteigerungen waren innerhalb des Haushaltes abzufedern.

LSV-Haushalt 2024

Die sonstigen Einnahmen sind im wesentlichen Mieteinahmen und Kostenerstattungen der Mieter im Haus des Sports. Marketingeinnah men, Projektzuschüsse des Bundes und Einnahmen aus der Glücksspirale sind bei den außerordentlichen Ein nahmen berücksichtigt. Die institutionelle Förderung der Landesfach- und der Kreissportver bände wurde erneut 2024 nach dem vom außerordentlichen LSV-Ver bandstag im Juni 2022 beschlossenen Verfahren der Verbände berechnet. Auch wurden in 2024 die Abfragen zu den einzelnen Messgrößen durchge führt und eine Aktualisierung für die institutionelle Förderung 2025 um gesetzt. Für den Solidarfonds wurden keine Anträge vorgelegt. Die Planansätze bei den Ausgaben und Einnahmen wurden grundsätzlich eingehalten. Im Ergebnis ist ein Haus haltsrest in Höhe von 0,7 Mio. € zu verzeichnen. Dieser setzt sich im We sentlichen durch Minderausgaben bei den Personalkosten (0,1 Mio. €) wegen erst später besetzte aber eingeplante Stellen, nicht abforderte innovative Maßnahmen (0,1 Mio. €) und nicht benötigte Mittel der Position Unvor hergesehenes (0,2 Mio. €) zusammen. Dieser Haushaltsrest wird in den Haushalt 2025 übertragen und dem Beirat auf seiner Sitzung ein Verwen dungsvorschlag vorgelegt.

Wesentliche Einnahmen 2023/2024

12.000

11.250

11.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.805

2.724

2.000

1.399

1.280

296

285

0

Mitgliedsbeiträge

Regelförderung Land

außerordentliche Einnahmen

eigenerwirtschaftete Einnahmen

2023

2024

Wesentliche Ausgaben 2023/2024

4.500

4.000

3.971

3.972

3.500

3.000

2.609

2.505

2.500

2.389

2.132

2.000

1.500

1.136

1.104

1.000

500

0

Personalkosten

Institutionelle Förderung Verbände

Investitionsmittel

Sportversicherung

2023 2024

24

LANDESSPORTVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN E.V.