Eurazeo / Document de référence 2018

COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

Sources de l’impôt différé 11.3 Les impôts différés ont été calculés en application des taux qui seront en vigueur au moment où l'actif sera réalisé ou le passif réglé.

31/12/2017

Impact capitaux propres

Incidence variation des devises

Variations de périmètre Résultat

31/12/2018 net

net

(En milliers d'euros)

Sources d'impôt différé - Postes d'actif Immobilisations Incorporelles

(340 044)

(6 113)

36 209

- - - - -

(5 940)

(315 887) (71 067)

Immobilisations Corporelles Immeubles de Placement

(61 683) (3 665) (3 840) (15 934)

(12 943)

3 880 1 584

(321)

-

-

(2 081)

Actifs financiers

5 264 (1 188) 8 382

108

104 932

1 636 1 572 (309)

Autres actifs

17 762 (1 300)

Instruments financiers dérivés actifs Sources d'impôt différé - Postes de passif Provisions

(7 891)

500

-

(7 863)

1 157 2 675

3 120 3 357

88

24

(3 474) 13 067 (14 106) (3 102)

Avantages au personnel

7 171

(288)

152

Emprunts

(4 716)

(8 089) 2 834 (160) 2 258 9 393 3 469

(1 299) (6 353)

- -

(2)

Autres passifs

410

8

Instruments financiers dérivés passifs

2 703

(357)

83

-

2 268

Autres

(29 802) 36 949

10 876

- -

(1 018)

(17 686) 49 658

Reports déficitaires

2 797

519

ACTIFS (PASSIFS) D'IMPÔTS DIFFÉRÉS NETS (428 206)

70 384

384

(5 542)

(359 512)

Actifs d'impôts différés Passifs d'impôts différés

40 223

64 334

(468 429)

(423 846)

4

Eurazeo

253

Document de référence 2018