SOMFY - Rapport financier annuel 2018

07 COMPTES CONSOLIDÉS

ANALYSE PAR NATURE NOTE 11.3

31/12/18

31/12/17 Retraité des activités traitées selon IFRS 5

31/12/17 Dont impact Compte de résultat

En milliers d'euros

Impôts différés sur retraitements liés aux normes et sur différences temporaires dont :

1 717

2 490

2 711

- 892

liés aux retraites –

6 901 5 840 3 243

5 744 5 891 3 689

5 744 6 199 3 689

210 - 32

liés aux méthodes de provisions – liés aux dettes fiscales et sociales – liés au crédit d'impôt SOPEM –

84

16 312

17 003

17 003

- 201

liés aux justes valeurs sur instruments de couverture –

58

–

–

168 - 36 - 12 211

liés aux frais d'acquisitions –

350

386

386

liés aux justes valeurs des immobilisations –

- 682

- 694

- 694

liés aux crédits-bails –

- 8 400 - 10 606 - 6 294 - 5 006

- 8 611 - 8 924 - 5 992 - 6 002

- 8 611 - 8 924 - 5 992 - 6 089

liés aux différences sur les amortissements – liés à l'activation des frais de développement –

- 1 773

- 303

liés à divers –

791 718

Impôts différés sur marges internes

7 291

6 720

6 904

Divers TOTAL

- 60

- 60

- 60

–

8 948

9 151

9 555

- 174

IDA IDP

25 720 - 16 772

23 405 - 14 254

25 010 - 15 455

Les impôts différés actifs et passifs par juridiction ou entité sont compensés conformément à IAS 12.

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018