Areva - Document de référence 2016

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20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2016
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR 20
Activités destinées à être cédées
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
New NP NewCo Autres Total
Effet fiscal des différences temporelles liées aux :
Immobilisations et actifs financiers non courants 4 (111) 6 (101)
Actifs circulants 7 23 0 31
Avantages du personnel 50 107 12 169
Provisions pour restructurations 1 2 0 3
Provisions réglementées (6) (129) 0 (135)
Provisions pour opérations de fin de cycle 26 32 0 57
Effets des reports déficitaires et impôts latents 59 91 6 155
Autres différences temporelles 88 41 34 163
TOTAL DES IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS ET PASSIFS NETS 228 55 58 340
ÉCHÉANCIER DES ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS
Activités poursuivies
(en millions d’euros) 31 décembre 2016 31 décembre 2015
Au-delà de 12 mois 1 80
Dans les 12 mois 33
Activités destinées à être cédées
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
New NP NewCo Autres Total
Au-delà de 12 mois 162 (99) 45 108
Dans les 12 mois 66 154 12 232
VARIATION DES ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS CONSOLIDÉS
(en millions d’euros) 2016 2015
AU 1ER JANVIER 113 370
Impôts comptabilisés au compte de résultat (10) 24
Impôts comptabilisés en activités destinées à être cédées (101) (274)
Impôts comptabilisés directement en « autres éléments du résultat global » 0 (45)
Variations de périmètre 0 16
Écarts de conversion 0 21
AU 31 DÉCEMBRE 1 113
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